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预决算公开

安庆市人大常委会办公室2016年度部门预算说明

  • 来源:未知
  • 发布时间:2016-03-01
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一、部门主要职责
根据《关于印发〈安庆市人大机关主要职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》(办〔2002〕46号)文件规定,市人大常委会办公室主要职责概括为:
1、负责市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议和常委会会议的会务工作;负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作
2、根据市人大常委会主任会议的决定和安排,联络、协调机关各部门的工作;督办常委会领导交办的重要事项。
3、起草市人大常委会的重要报告及常委会其他材料。
4、处理人民来信、接待人民来访。
5、收集、整理和交流人大工作信息,编印《安庆市人大工作信息》。
6、组织对市人民代表大会会议、人大常务委员会会议和重要活动的宣传报到,编攥市人大常委会《会刊》。
7、负责市人大常委会机关的人事管理、政治思想教育、目标管理考核、组织建设和离退休人员的服务管理工作。
8、负责市人大常委会机关的安全保卫、行政事务、财务管理、车辆管理及后勤服务工作。
9、负责市人大常委会机关日常公务接待工作。
10、承担市人大常委会领导交办的其他工作。
二、部门概况
内设县级综合办事机构3个:市人大常会会办公室、研究室、法规室;县级工作委员会9个:财政经济、预算审查、农村与农业、内务司法、教育科学文化卫生、民族宗教侨务外事、城乡建设环境与资源保护、人事代表选举法律等工作委员会。
全办编制46人,目前在职58人,退休40人,离休10人,聘用人员6人,合计114人。
三、2016年度主要工作任务
1、学习贯彻党的十八届四中、五中全会精神。
2、深化监督工作。
3、做好重大事项决定和人事任免工作。
4、推进民主法治建设。
5、充分发挥代表作用。
6、提升履职能力。
7、行使地方立法权职能。
8、加强宣传研究和联系交流。
四、收支预算安排情况
市人大办公室2016年度可支配收入1398.48万元,全部为公共财政预算拨款安排,支出预算1398.48万元,收支平衡。收入、支出预算比上年增加258.84万元,增长22.71%,主要是因为养老、工资改革增加了支出252.3万元。
基本支出1064.74万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等,该项支出比上年增加252.3万元,增长31.05%,主要是因为养老、工资改革增加了人员支出。项目支出333.74万元,用于完成特定的工作任务等,该项支出比上年增加6.54万元。
全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务909.13万元,占65%;社会保障和就业支出390.91万元,占27.95%;医疗卫生与计划生育支出51.48万元,占3.68%;住房保障支出46.96万元,占3.37%。
五、机关运行经费情况
机关运行经费412.51万元。其中:办公费65.13万元、印刷费16.01万元、水电费13.6万元、邮电费25.15万元、差旅费33.81万元、因公出国(境)经费5.46万元,维修(护)费4.21万元、会议费112.22万元、培训费39.84万元、公务接待费13.95万元、劳务费3.07万元、工会费4.42万元、物业管理费1.58万元、公务用车运行维护费59.76万元、其他交通费9.13万元、其他商品服务支出5.17万元。机关运行经费除用于保障全部门日常运转、完成日常工作任务外,部分专项工作支出也包含在办公费、邮电费、租赁费等相关科目中。
六、政府采购情况
2016年度市人大常委会办公室未安排政府采购项目。
七、国有资产占有情况
2016年初国有资产合计997.25万元,其中汽车624.18万元,其他固定资产373.07。
联系人:市人大财务室   联系方式:0556 5346124
 
 
 
 
 
一、安庆市人大办公室2016年部门预算收支预算总表
单位:万元

收 入
支 出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算拨款
一、上年结转
 
一、本年支出合计
1398.48
1398.48
 
    政府性基金预算拨款
 
1、一般公共服务
909.13
 
909.13
 
 
二、本年收入
1,398.48
2、外交
 
 
 
(一)一般公共预算拨款
1,398.48
3、国防
 
 
 
    经常收入预算拨款
1,398.48
4、公共安全
 
 
 
    国库管理非税收入
 
5、教育
 
 
 
(二)政府性基金预算拨款
 
6、科学技术
 
 
 
 
 
7、文化体育与传媒
 
 
 
 
 
8、社会保障和就业
390.91
 
390.91
 
 
 
 
9、社会保险基金支出
 
 
 
 
 
10、医疗卫生和计划生育
51.48
 
51.48
 
 
 
 
11、节能环保
 
 
 
 
 
12、城乡社区事务
 
 
 
 
 
13、农林水事务
 
 
 
 
 
14、交通运输
 
 
 
 
 
15、资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
16、商业服务业等支出
 
 
 
 
 
17、金融支出
 
 
 
 
 
18、国土资源气象等事务
 
 
 
 
 
19、住房保障支出
46.96
 
46.96
 
 
 
 
20、粮油物资管理事务
 
 
 
 
 
21、预备费
 
 
 
 
 
22、国债还本付息支出
 
 
 
 
 
23、其他支出
 
 
 
 
 
24、转移性支出
 
 
 
 
 
25、援助其他地区支出
 
 
 
 
 
26、国有资本经营预算支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、结转下年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
 
1,398.48
支出总计
1398.48
1398.48
 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。
 
二、安庆市人大办公室2016年一般公共预算支出预算表                                                                            
单位:万元

功能分类科目
预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
 
合计
1398.48
1064.74
333.74
201
一般公共服务支出
909.13
575.39
333.74
 20131
 人大办公室及相关机构事务
909.13
575.39
333.74
2013101
    行政运行(人大办公室及相关机构事务)
909.13
575.39
333.74
208
社会保障和就业支出
390.91
390.91
 
 20805
 行政事业单位离退休
390.91
390.91
 
    2080501
    归口管理的行政单位离退休
390.91
390.91
 
210
医疗卫生与计划生育支出
51.48
51.48
 
 21005
 医疗保障
51.48
51.48
 
    2100501
    行政单位医疗
51.48
51.48
 
221
住房保障支出
46.96
46.96
 
 22102
 住房改革支出
46.96
46.96
 
    2210201
    住房公积金
46.96
46.96
 

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。
 
三、安庆市人大办公室2016年一般公共预算基本支出预算表
单位:万元

经济分类科目
 
预算数
科目编码
科目名称
   
合 计
1064.74
301
工资福利支出
529.82
 30101
   基本工资
211.11
  30102
   津贴补贴
179.63
 30103
特殊岗位津贴补贴(非统发)
0.56
 30104
       
17.59
30105
养老保险
78.26
30106
医疗保险
37.17
30107
残疾人保障金
3.15
30108
生育保险缴费
1.57
30109
工伤保险缴费
0.78
302
商品和服务支出
127.94
 
30201
日常公用支出
38.90
30202
交通费
83.00
30203
工会及福利经费
5.54
30204
其他公用费
0.50
303
对个人和家庭的补助
406.98
30301
离休费
98.30
30302
退休费
214.35
30303
行政单位离休人员医疗费
7.90
30304
行政单位退休人员医疗费
6.41
30305
奖励金
0.24
30306
住房公积金
46.96
30307
其他对个人和家庭补助支出
32.82

 
四、安庆市人大办公室2016年政府性基金预算收支预算表
单位:万元

科目编码
科目名称
本年政府性基金财政拨款收入
本年政府性基金财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
 
 

说明:本表无数据。
五、安庆市人大办公室2016年收支预算总表
单位:万元

收 入
支 出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
1398.48
1、一般公共服务
909.13
 
二、政府性基金预算拨款收入
 
2、外交
 
三、纳入专户管理政府非税收入
 
3、国防
 
四、其他收入
 
4、公共安全
 
    事业收入
 
5、教育
 
    经营收入
 
6、科学技术
 
    上级补助收入
 
7、文化体育与传媒
 
    附属单位上缴收入
 
8、社会保障和就业
390.91
     其他
 
9、社会保险基金支出
 
 
 
10、医疗卫生和计划生育支出
51.48
 
 
11、节能环保
 
 
 
12、城乡社区事务
 
 
 
13、农林水事务
 
 
 
14、交通运输
 
 
 
15、资源勘探信息等支出
 
 
 
16、商业服务业等支出
 
 
 
17、金融支出
 
 
 
18、国土资源气象等事务
 
 
 
19、住房保障支出
46.96
 
 
20、粮油物资管理事务
 
 
 
21、预备费
 
 
 
22、国债还本付息支出
 
 
 
23、其他支出
 
 
 
24、转移性支出
 
 
 
25、援助其他地区支出
 
 
 
26、国有资本经营支出
 
本年收入合计
1398.48
本年支出合计
1398.48
上年结余收入
 
结转下年
 
 
 
 
 
收入总计
1398.48
支出总计
1398.48

 
六、安庆市人大办公室2016年收入预算总表
单位:万元

功能分类科目
合计
上年结余
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
 其 他 收 入
小计
事业收入
经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他
科目编码
科目名称
 
合计
1398.48
 
1398.48
 
 
 
 
 
 
 
201
一般公共服务支出
909.13
 
909.13
 
 
 
 
 
 
 
 20131
   人大办公室及相关机构事务
909.13
 
909.13
 
 
 
 
 
 
 
2013101
    行政运行(人大办公室及相关机构事务)
909.13
 
909.13
 
 
 
 
 
 
 
208
社会保障和就业支出
390.91
 
 
390.91
 
 
 
 
 
 
 
 
 20805
   行政事业单位离退休
390.91
 
390.91
 
 
 
 
 
 
 
    2080501
   归口管理的行政单位离退休
390.91
 
390.91
 
 
 
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
51.48
 
51.48
 
 
 
 
 
 
 
 21005
   医疗保障
51.48
 
51.48
 
 
 
 
 
 
 
    2100501
    行政单位医疗
51.48
 
51.48
 
 
 
 
 
 
 
221
住房保障支出
46.96
 
46.96
 
 
 
 
 
 
 
 22102
   住房改革支出
46.96
 
46.96
 
 
 
 
 
 
 
    2210201
    住房公积金
46.96
 
46.96
 
 
 
 
 
 
 

 
 
七、安庆市人大办公室2016年支出预算总表
单位:万元

功能分类科目
合 计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
   
1398.48
1064.74
333.74
201
一般公共服务支出
909.13
575.39
333.74
 20131
   人大办公室及相关机构事务
909.13
575.39
333.74
2013101
    行政运行(人大办公室及相关机构事务)
909.13
575.39
333.74
208
社会保障和就业支出
390.91
 
 
 20805
   行政事业单位离退休
390.91
 
 
    2080501
   归口管理的行政单位离退休
390.91
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
51.48
 
 
 21005
   医疗保障
51.48
 
 
    2100501
    行政单位医疗
51.48
 
 
221
住房保障支出
46.96
 
 
 22102
   住房改革支出
46.96
 
 
    2210201
    住房公积金
46.96
 
 

 
八、安庆市人大办公室2016年 “三公”经费预算公开表
单位:万元

  
预算数
  
49.00
因公出国(境)费
-
公务接待费
22.00
公务用车购置及运行费
27.00
其中:公务用车运行费
27.00
公务用车购置费
 

 
 
九、市人大常委会办公室机关运行经费表
                                              单位:万元

科  目     
   
    
412.51
办公费
65.13
印刷费
16.01
水电费
13.6
邮电费
25.15
差旅费
33.81
因公出国(境)经费
5.46
维修(护)费
4.21
会议费
112.22
培训费
39.84
公务接待费
13.95
劳务费
3.07
工会费
4.42
物业管理费
1.58
公务用车运行维护费
59.76
其他交通费
9.13
其他商品服务支出
5.17