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预决算公开

安庆市人大办公室2015年部门决算情况说明

  • 来源:未知
  • 发布时间:2016-09-07
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一、安庆市人大办公室主要职能
 安庆市人大常委会机关内设机构3个:办公室、研究室、法规室;工作机构9个:财政经济、预算审查、农村与农业、内务司法、教育科学文化卫生、民族宗教侨务外事、城乡建设环境与资源保护、人事代表选举及法律等工作委员会。主要职能是在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行; 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举; 召集本级人民代表大会会议;讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项等。2015年新增行使地方立法权职能,可对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护三个方面的事项开展立法。
二、安庆市人大办公室决算构成
从决算单位构成看,安庆市人大办2015年度部门决算只含本级决算。
三、安庆市人大办公室2015年度部门决算说明
(一)2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计1572.7万元,支出总计1572.7万元(含结余分配和年末结转结余)。
(二)2015年度收入决算情况说明
本年收入合计1572.7万元,其中:财政拨款收入1572.7万元。
(三)2015年度支出决算情况说明
本年支出合计1572.7万元,其中:基本支出1245.5万元,占79.2%;项目支出327.2万元,占20.8%。
(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计1572.7万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1572.7万元(含年末财政拨款结转和结余)。
(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出1572.7万元,占本年支出的100%。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1572.7万元,支出决算为1572.7万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数相一致。其中基本支出1245.5万元,占79.2%;项目支出327.2万元,占20.8%。具体情况如下:
(1)“一般公共服务”2015年度决算537.5万元。其中:“行政运行”(含基本工资)决算297万元,同比上涨5.6%,主要原因工资改革调整;“一般行政管理事务”决算70.4万元;“人大会议”决算140万元,同比下降6.67%,主要因为区划调整,减少参会人数;新增“人大立法” 项目决算5万元,;省人大代表“代表活动专项”决算15.3万元,;“其他人大事务支出”决算9.8万元。
(2)“社会保障和就业”2015年度决算360.4万元,同比上升33.88%,主要原因为工资改革和死亡抚恤增加。具体:“归口管理的行政单位离退休”决算324万元,主要用于机关离退休人员支出;“死亡抚恤”决算36.4万元,主要用于发放死亡抚恤。
(3)“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算132.5万元,基本持平,主要用于离休干部报销医疗费。
(4)“住房保障支出”2015年度决算37万元,略有上涨。
(5)“其他城乡社区管理事务支出”2015年度决算505.2万元,主要是财政追加各项经费及市人大代表活动经费等。
(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出1245.5万元,其中人员经费1082.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费162.7万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
(八)其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。
2015年度安庆市人大机关运行经费1572.7万元,同比上涨18.47%,主要因为工资改革,人员经费增加。
2.政府采购情况。
2015年度安庆市人大机关政府采购支出总额0万元。
3. 国有资产占有使用情况。
截止到2015年12月31日,安庆市人大机关共有车辆18辆,其中一般公务用车18辆。    
4. 预算绩效管理工作开展情况
2015年,安庆市人大机关按照指向明确、合理可行的原则,对8个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金327.2万元。全年共组织对8个项目进行了绩效自评,涉及财政资金327.2万元。评价结果显示,项目执行绩效优良,均达到预期绩效目标。
(九)名词解释
1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5. 机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
 
联系方式:5646124
              
 
 
 
 
 
 
 
 

表一、安庆市人大常委会办公室2015年度收入支出决算总表
 
 
 
公开01表
编制单位:
 
 
金额单位:万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1,572.7
一、一般公共服务支出
537.5
二、上级补助收入
 
二、外交支出
 
三、事业收入
 
三、国防支出
 
四、经营收入
 
四、公共安全支出
 
五、附属单位上缴收入
 
五、教育支出
 
六、其他收入
 
六、科学技术支出
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
360.4
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
132.5
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
505.2
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
37.0
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
二十二、债务还本支出
 
 
 
二十三、债务付息支出
 
本年收入合计
1,572.7
本年支出合计
1,572.7
     年初结转和结余
 
结余分配
 
 
 
     年末结转和结余
 
 
 
 
 
总计
1,572.7
总计
1,572.7

 
 
 

表二、安庆市人大常委会办公室2015年度收入决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开02表
编制单位:
 
 
 
 
 
 
金额单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
 
 
 
合计
15,727,272.00
15,727,272.00
 
 
 
 
 
2010101
 行政运行
2,970,215.00
2,970,215.00
 
 
 
 
 
2010102
 一般行政管理事务
704,200.00
704,200.00
 
 
 
 
 
2010104
 人大会议
1,400,000.00
1,400,000.00
 
 
 
 
 
2010105
 人大立法
50,000.00
50,000.00
 
 
 
 
 
2010108
 代表工作
153,000.00
153,000.00
 
 
 
 
 
2010199
 其他人大事务支出
97,720.00
97,720.00
 
 
 
 
 
2080501
 归口管理的行政单位离退休
3,240,481.00
3,240,481.00
 
 
 
 
 
2080801
 死亡抚恤
363,856.00
363,856.00
 
 
 
 
 
2100501
 行政单位医疗
1,325,400.00
1,325,400.00
 
 
 
 
 
2120199
 其他城乡社区管理事务支出
5,052,000.00
5,052,000.00
 
 
 
 
 
2210201
 住房公积金
370,400.00
370,400.00
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

表三、安庆市人大常委会办公室2015年度支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开03表
编制单位:
 
 
 
 
 
金额单位:万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
15,727,272.00
12,455,272.00
3,272,000.00
 
 
 
2010101
 行政运行
2,970,215.00
2,970,215.00
0.00
 
 
 
2010102
 一般行政管理事务
704,200.00
684,200.00
20,000.00
 
 
 
2010104
 人大会议
1,400,000.00
0.00
1,400,000.00
 
 
 
2010105
 人大立法
50,000.00
50,000.00
0.00
 
 
 
2010108
 代表工作
153,000.00
153,000.00
0.00
 
 
 
2010199
 其他人大事务支出
97,720.00
97,720.00
0.00
 
 
 
2080501
 归口管理的行政单位离退休
3,240,481.00
3,240,481.00
0.00
 
 
 
2080801
 死亡抚恤
363,856.00
363,856.00
0.00
 
 
 
2100501
 行政单位医疗
1,325,400.00
1,325,400.00
0.00
 
 
 
2120199
 其他城乡社区管理事务支出
5,052,000.00
3,200,000.00
1,852,000.00
 
 
 
2210201
 住房公积金
370,400.00
370,400.00
0.00
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

表四、安庆市人大常委会办公室2015年度财政拨款收入支出决算总表
 
 
 
公开04表
编制单位:
 
 
金额单位:万元
收入
支出
   
决算数
项目(按功能分类)
决算数
一、一般公共预算财政拨款
1,572.7
一、一般公共服务支出
537.5
二、政府性基金预算财政拨款
 
二、外交支出
 
 
 
三、国防支出
 
 
 
四、公共安全支出
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
六、科学技术支出
 
 
 
七、文化体育与传媒支出
 
 
 
八、社会保障和就业支出
360.4
 
 
九、医疗卫生与计划生育支出
132.5
 
 
十、节能环保支出
 
 
 
十一、城乡社区支出
505.2
 
 
十二、农林水支出
 
 
 
十三、交通运输支出
 
 
 
十四、资源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商业服务业等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地区支出
 
 
 
十八、国土海洋气象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
37.0
 
 
二十、粮油物资储备支出
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
二十二、债务还本支出
 
 
 
二十三、债务付息支出
 
本年收入合计
1,572.7
本年支出合计
1,572.7
年初财政拨款结转和结余
 
年末财政拨款结转和结余
 
一般公共预算财政拨款
 
 
 
政府性基金预算财政拨款
 
 
 
合计
1,572.7
合计
1,572.7

 
 
 
 

表五、安庆市人大常委会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表
 
 
 
 
 
 
公开05表
编制单位
 
 
金额单位:万元
支出功能分类科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
合计
1572.7
1245.5
327.2
2010101
 行政运行
297.0
297.0
0.0
2010102
 一般行政管理事务
70.4
68.4
2.0
2010104
 人大会议
140.0
0.0
140.0
2010105
 人大立法
5.0
5.0
0.0
2010108
 代表工作
15.3
15.3
0.0
2010199
 其他人大事务支出
9.8
9.8
0.0
2080501
 归口管理的行政单位离退休
324.0
324.0
0.0
2080801
 死亡抚恤
36.4
36.4
0.0
2100501
 行政单位医疗
132.5
132.5
0.0
2120199
 其他城乡社区管理事务支出
505.2
320.0
185.2
2210201
 住房公积金
37.0
37.0
0.0

 
 
 
 
 
 
 
 

表六、安庆市人大常委会办公室2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
 
 
 
 
公开06表
编制单位:
 
 
金额单位:万元
   
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
   
1
2
3
   
1,245.5
1,082.9
162.7
301
工资福利支出
532.0
532.0
0.0
30101
 基本工资
249.4
249.4
0.0
30102
 津贴补贴
201.3
201.3
0.0
30103
 奖金
17.1
17.1
0.0
30104
 社会保障缴费
35.3
35.3
0.0
30106
 伙食补助费
28.8
28.8
0.0
302
商品和服务支出
162.7
0.0
162.7
30201
 办公费
5.1
0.0
5.1
30202
 印刷费
12.5
0.0
12.5
30205
  水费
1.0
0.0
1.0
30206
 电费
12.8
0.0
12.8
30207
 邮电费
15.0
0.0
15.0
30209
 物业管理费
2.2
0.0
2.2
30211
 差旅费
9.8
0.0
9.8
30213
 维修(护)费
4.0
0.0
4.0
30215
 会议费
23.5
0.0
23.5
30217
 公务接待费
9.5
0.0
9.5
30226
 劳务费
1.0
0.0
1.0
30228
 工会经费
3.3
0.0
3.3
30231
 公务用车运行维护费
63.0
0.0
63.0
303
对个人和家庭的补助
550.9
550.9
0.0
30301
 离休费
101.3
101.3
0.0
30302
 退休费
222.8
222.8
0.0
30304
 抚恤金
36.4
36.4
0.0
30305
 生活补助
3.9
3.9
0.0
30307
 医疗费
103.2
103.2
0.0
30309
 奖励金
21.6
21.6
0.0
30311
 住房公积金
61.7
61.7
0.0
 

 

表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公开07表
编制单位:
 
 
 
 
 
金额单位:万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称(项目)
小计
基本支出 
项目支出
合计
 
 
 
 
 
 

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据