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预决算公开

安庆市人大常委会办公室2017年度部门预算说明暨预算公开表

  • 来源:未知
  • 发布时间:2017-02-13
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安庆市人大常委会办公室2017年度部门预算说明暨预算公开表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
根据《关于印发〈安庆市人大机关主要职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》(办〔2002〕46号)文件规定,市人大常委会办公室主要职责概括为:
1、负责市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议和常委会会议的会务工作;负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作
2、根据市人大常委会主任会议的决定和安排,联络、协调机关各部门的工作;督办常委会领导交办的重要事项。
3、起草市人大常委会的重要报告及常委会其他材料。
4、处理人民来信、接待人民来访。
5、收集、整理和交流人大工作信息,编印《安庆市人大工作信息》。
6、组织对市人民代表大会会议、人大常务委员会会议和重要活动的宣传报到,编攥市人大常委会《会刊》。
7、负责市人大常委会机关的人事管理、政治思想教育、目标管理考核、组织建设和离退休人员的服务管理工作。
8、负责市人大常委会机关的安全保卫、行政事务、财务管理、车辆管理及后勤服务工作。
9、负责市人大常委会机关日常公务接待工作。
10、承担市人大常委会领导交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
内设县级综合办事机构3个:市人大常会会办公室、研究室、法规室;县级工作委员会9个:财政经济、预算审查、农村与农业、内务司法、教育科学文化卫生、民族宗教侨务外事、城乡建设环境与资源保护、人事代表选举法律等工作委员会。
全办编制46人,目前在职58人,退休40人,离休10人,聘用人员6人,合计114人。
三、2017年度主要工作任务
1、学习贯彻党的十八届四中、五中全会精神。
2、深化监督工作。
3、做好重大事项决定和人事任免工作。
4、推进民主法治建设。
5、充分发挥代表作用。
6、提升履职能力。
7、行使地方立法权职能。
8、加强宣传研究和联系交流。
第二部分 2017年财政拨款收支预算总体情况
一、2017年财政拨款收支预算总体情况
安庆市人大办2017年财政拨款收支预算1479.06万元。收入包括一般公共预算拨款1479.06万元;支出包括:一般公共服务997.11万元,占67.42 %;社会保障和就业支出415.19万元,占28.07%;医疗卫生支出13.72万元,占0.93 %;住房保障支出53.04万元,占3.58%。
二、2017年一般公共预算财政拨款情况
安庆市人大办2017年一般公共预算财政拨款1479.06万元,比2016年一般公共预算财政拨款预算增长80.58万元,增长 5.76 %,增长原因是养老、工资改革增加了支出80.58万元。
三、2017年一般公共预算基本支出情况
安庆市人大办2017年一般公共预算基本支出1146.28万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等,该项支出比上年增加81.54万元,增长7.66%,主要是因为养老、工资改革增加了人员支出。其中:工资福利支出601.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出113.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助432.01万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。
四、2017年收支预算总体情况
2017年市人大收入1479.06万元,支出1479.06万元,收支基本平衡。
五、2017年收入预算情况
2017年安庆市人大办收入安排1479.06万元,按功能科目分类为:一般公共服务909.13万元,占65%;社会保障和就业支出390.91万元,占27.95%;医疗卫生与计划生育支出51.48万元,占3.68%;住房保障支出46.96万元,占3.37%。
六、2016年支出预算情况
2017年安庆市人大办支出安排1479.06万元,其中:基本支出1146.28万元,具体如下,工资福利支出601.04万元,商品和服务支出113.23万元,对个人和家庭的补助432.01万元;项目支出332.78万元。
七、2017年政府性基金预算财政拨款情况
安庆市人大办2017年度没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2017年度安庆市人大办机关运行经费预算1479.06万元,主要用于项目支出332.78万元,基本支出1146.28万元。
(二)政府采购情况。
2017年度安庆市人大办政府采购预算总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
2016年初国有资产合计997.25万元,其中汽车624.18万元,其他固定资产373.07。
(四)绩效目标编制情况。
2016年市人大办各项工作圆满完成,市四大班子考核排名考前。
 
 
 
2017年市人大办收支预算总表

收 入            
支 出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
1,479.1
一、一般公共服务支出
997.1
二、政府性基金预算拨款收入
 
八、社会保障和就业
415.2
三、纳入专户管理政府非税收入
 
十、医疗卫生
13.7
四、其他收入
 
十九、住房保障支出
53.1
     事业收入
 
 
 
     经营收入
 
 
 
     上级补助收入
 
 
 
     附属单位上缴收入
 
 
 
     其他
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合计
 
本年支出合计
 
上年结余收入
0.0
结转下年
0.0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
1,479.1
支出总计
1,479.1

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
 
 
 
 
 
2017年市人大办收入预算总表

功能分类科目
合计
上年结余
一般公共预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
纳入专户管理的政府非税收入
其他收入
科目编码
科目名称
小计
经营收入
上级补助收入
其他
201
一般公共服务支出
997.11
 
997.11
 
 
 
 
 
 
20131
人大办公室及相关机构事务
997.11
 
997.11
 
 
 
 
 
 
2E+06
行政运行(人大办公室及相关机构事务)
997.11
 
997.11
 
 
 
 
 
 
208
社会保障和就业支出
415.19
 
415.19
 
 
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
415.19
 
415.19
 
 
 
 
 
 
2E+06
归口管理的行政单位离退休
415.19
 
415.19
 
 
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
13.72
 
13.72
 
 
 
 
 
 
21005
医疗保障
13.72
 
13.72
 
 
 
 
 
 
2E+06
行政单位医疗
13.72
 
13.72
 
 
 
 
 
 
221
住房保障支出
53.04
 
53.04
 
 
 
 
 
 
22102
住房改革支出
53.04
 
53.04
 
 
 
 
 
 
2E+06
住房公积金
53.04
 
53.04
 
 
 
 
 
 
合 计
1479.06
 
1479.06
 
 
 
 
 
 

注:本表反映部门各项收入预算情况。
 
 
 
 
 
 
 
2017年安庆市人大办公室支出预算总表

功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
201
一般公共服务支出
997.11
664.33
332.78
20131
人大办公室及相关机构事务
997.11
664.33
332.78
2013101
行政运行(人大办公室及相关机构事务)
997.11
664.33
332.78
208
社会保障和就业支出
415.19
415.19
 
20805
行政事业单位离退休
415.19
415.19
 
2080501
归口管理的行政单位离退休
415.19
415.19
 
210
医疗卫生与计划生育支出
13.72
13.72
 
21005
医疗保障
13.72
13.72
 
2100501
行政单位医疗
13.72
13.72
 
221
住房保障支出
53.04
53.04
 
22102
住房改革支出
53.04
53.04
 
2210201
住房公积金
53.04
53.04
 
合计
1479.06
1146.28
332.78

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017年部门财政拨款收支预算总表

               
支 出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、上年结转
 
一、本年支出
1,479.1
1,479.1
 
 政府性基金预算拨款
 
(一)一般公共服务支出
997.1
997.1
 
 
 
(八)、社会保障和就业
415.2
415.2
 
二、本年收入
 
(十)、医疗卫生
13.7
13.7
 
(一)一般公共预算拨款
1,479.1
(十九)、住房保障支出
53.1
53.1
 
    经常收入预算拨款
 
 
 
 
 
    国库管理非税收入
 
 
 
 
 
(二)政府性基金预算拨款
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、结转下年
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
收入总计
1,479.1
支出总计
1,479.1
1,479.1
 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。
 
 
 
 
2017年市人大办一般公共预算支出预算表

功能分类科目
预算数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
201
一般公共服务支出
997.11
664.33
332.78
20131
人大办公室及相关机构事务
997.11
664.33
332.78
2013101
行政运行(人大办公室及相关机构事务)
997.11
664.33
332.78
208
社会保障和就业支出
415.19
415.19
 
20805
行政事业单位离退休
415.19
415.19
 
2080501
归口管理的行政单位离退休
415.19
415.19
 
210
医疗卫生与计划生育支出
13.72
13.72
 
21005
医疗保障
13.72
13.72
 
2100501
行政单位医疗
13.72
13.72
 
221
住房保障支出
53.04
53.04
 
22102
住房改革支出
53.04
53.04
 
2210201
住房公积金
53.04
53.04
 
合计
1479.06
1146.28
332.78

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017年市人大办一般公共预算基本支出预算表

经济分类科目
预算数
科目编码
科目名称
301
工资福利支出
601.04
30101
    基本工资
273.58
30102
    津贴补贴
167.85
30103
特殊岗位津贴补贴(非统发)
0.56
30104
       
22.8
30105
养老保险
88.4
30106
医疗保险
41.99
30107
残疾人保障金
3.21
30108
生育保险缴费
1.77
30109
工伤保险缴费
0.88
302
商品和服务支出
113.23
30201
日常公用支出
44.2
30202
公车补贴
56.95
30203
工会及福利经费
6.73
30204
其他公用费
0.35
30205
会议费
2
30206
网路运行费
3
303
对个人和家庭的补助
432.01
30301
离休费
75.01
30302
退休费
251.78
30303
行政单位离休人员医疗费
6.17
30304
行政单位退休人员医疗费
7.55
30305
奖励金
0.24
30306
住房公积金
53.04
30307
其他对个人和家庭补助支出
36.42
30308
生活补助
1.8
合计
1146.28

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。
 
 
 
2017年人大办政府性基金预算收支预算表

科目编码
科目名称
政府性基金财政拨款收入
政府性基金财政拨款支出
合计
基本支出
项目支出
212
城乡社区支出
 
 
 
 
 21212
 新增建设用地有偿使用费安排的支出
 
 
 
 
 2121201
    耕地开发专项支出
 
 
 
 
 2121202
    基本农田建设和保护支出
 
 
 
 
 2121203
    土地整理支出
 
 
 
 
 2121204
    用于地震灾后恢复重建的支出
 
 
 
 
……
……
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
合计
 
 
 
 

注:安庆市人大办没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。