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预决算公开

安庆市人大常委会办公室2016年部门决算情况

  • 来源:未知
  • 发布时间:2017-08-30
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一、市人大常委会办公室主要职能
安庆市人大常委会机关内设机构3个:办公室、研究室、法规室;工作机构9个:财政经济、预算审查、农村与农业、内务司法、教育科学文化卫生、民族宗教侨务外事、城乡建设环境与资源保护、人事代表选举及法律等9个工作委员会。主要职能是在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行; 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举; 召集本级人民代表大会会议;讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项等。2016年新增行使地方立法权职能,主要对城乡建设与管理、城市公园管理、烟花爆竹燃放等方面的事项开展立法。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,安庆市人大常委会办公室2016年度部门决算仅有办公室本级决算,无下属单位。
 

序号
单位名称
1
安庆市人大常委会办公室(无下级预算单位)
2
 
3
 
4
 

 
 
三、市人大常委会办公室2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计1911.67万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1911.67万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加338.97万元,增长21.55%,主要原因:一是基本工资和一般津补贴增加135.02万元,增长25.4%;二是离退休费增加182.56万元,增长33.14%;三是住房公积金、医疗保险等支出增加21.39万元,增长25.3%。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1911.67万元,其中:财政拨款收入1911.67万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1911.67万元,其中:基本支出1577.93万元,占82.54%;项目支出333.74万元,占17.46%;经营支出0万元,占0%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计1911.67万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1911.67万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加338.97万元,增长21.55%,主要原因:一是基本工资和一般津补贴增加135.02万元,增长25.4%;二是离退休费增加182.56万元,增长33.14%;三是住房公积金、医疗保险等支出增加21.39万元,增长25.3%。(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出338.97万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加338.97万元,增长21.55%。主要原因:一是基本工资和一般津补贴增加135.02万元,增长25.4%;二是离退休费增加182.56万元,增长33.14%;三是住房公积金、医疗保险等支出增加21.39万元,增长25.3%。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1202.92万元,占62.93%;社会保障和就业支出474.48万元,占24.82%;医疗卫生和计划生育支出141.48万元,占7.4%;城乡社区支出45.83万元,占2.4%;住房保障支出46.96万元,占2.45%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1398.48万元,支出决算为1911.67万元,完成年初预算的1366.96%。决算数大于预算数的主要原因一是人员工资调整经费增加463.68万元;二是商品和服务支出49.51万元。其中基本支出1577.93万元,占82.54%;项目支出333.74万元,占17.46%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)
 人大事务
 行政运行(项)年初预算909.13万元,决算1202.92万元,完成年初预算的132.32%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整经费增加293.79万元。
2.社会保障和就业(类)
 行政事业单位离退休(款)
 归口管理的行政单位离退休(项)年初预算390.91万元,决算474.48万元,完成年初预算的121.38%。决算数大于预算数的主要原因离退休人员经费增加83.57万元。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)
 医疗保障(款)
 行政单位医疗(项)年初预算51.48万元,决算141.48万元,完成年初预算的274.83%。决算数大于预算数的主要原因财政追加离休干部住院医疗费90万元。
4.住房保障支出(类)
 住房改革支出(款)
 住房公积金(项)年初预算46.96万元,决算46.96万元,完成年初预算的100%,基本持平。
5. 城乡社区支出(类)
城乡社区支出(款)
城乡社区支出(项)年初预算数为0万元,决算45.81万元,原因为省、市财政追加其他专项资金拨款经费45.81万元。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出1,577.93万元,其中人员经费1400.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费177.45万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
安庆市人大常委会办公室2016年度没有政府性基金收入和支出,故2016年安庆市人大常委会办公室政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
 (八)其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。
2016年度安庆市人大常委会办公室机关运行经费1911.67万元,与2015年相比,增加338.97万元,增长21.55%,增长的原因:一是人员经费调整,增加经费284.97万元,二是2016年抚恤金较15年增支54万元。
2.政府采购情况。
2016年市人大常委会办公会未进行政府采购的,故采购支出总额0万元,
3. 国有资产占有使用情况。
因公车改革,截止到2016年12月31日,安庆市人大常委会办公室共有车辆0辆,单位价值50万以上的通用设备0台/套,单价100万以上的专用设备0台/套。
4. 预算绩效管理工作开展情况
2016年,安庆市人大常委会办公室按照指向明确、合理可行的原则,对11个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金333.74万元。全年共组织对11个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效评价,涉及财政资金333.74万元。评价结果显示,项目执行绩效优良,均达到预期绩效目标。
(九)名词解释
1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
         5.
机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。